1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-952-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Kardex 2529-I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 16967 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a viernes 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. Simón Dubo Fono 28113100 correo electrónico simondubo@gmail.com NOTA: La entrega de todos los materiales, insumos y medicamentos deberá realizarse a través de guías de despacho en los distintos establecimientos, según corresponda. Los Proveedores deberán entregar las Facturas en la Dirección de Salud Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado, a través de la funcionaria responsable de su tramitación y pago: Sra. Ximena  Álvarez correo xalvarez@salud.mph.cl., Unidad de Contabilidad y  Finanzas  Fono 224306129  Municipalidad de Padre Hurtado.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor leandro moya Razón Social LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA R.U.T. 10.477.589-6 Sucursal leandro moya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1093789) KARDEX - 4 CAJONES 138 X 50 X 60 CM 1113789 (1093789) KARDEX - 4 CAJONES 138 X 50 X 60 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 94.000
Descuento	$ 4.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.967
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 106.267