1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-11-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Resolución de Especialidades Médicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ejecución Programa de Resolutividad en atención Primaria 2006, conforme a la ID Nro. 3829-26-CO06 Proveniente de Licitación 3829-26-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna -1 Impuesto 46322 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERIKA INGRID MARLIES STOM SOZA R.U.T. 8.883.024-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183009 ARMAZONES METALICOS Y CELULOIDE, BISAGRAS ELASTA, CRISTALES BLANCOS DIOPTRIAS BASICAS, ESTUCHE Y PAÑ 46 Unidad ARMAZONES METALICOS Y CELULOIDE, BISAGRAS ELASTA, CRISTALES BLANCOS DIOPTRIAS BASICAS, ESTUCHE Y PAÑ Lentes ópticos (ver archivo anexo) $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.800 $ 243.800

Total Neto	$ 243.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.322
TOTAL OC	$ 290.122