1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-135-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3829-22-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3829-22-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 1789907,16 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LOS SERVICIOS TODOS LOS SERVICIOS INCORPORADOS EN BASES PROYECTO DE ARQUITECTURA . CONTRATO DE OBRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL Razón Social HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA R.U.T. 12.319.243-5 Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Construcción Sala de Esterilización y otros CESFAM Ñipas CONSTRUCCION SALA DE ESTERILIZACION TOMA DE MUESTRAS/BODEGA CESFAM ÑIPAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CESFAM. $ 9.420.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420.564 $ 9.420.564

Total Neto	$ 9.420.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.789.907
TOTAL OC	$ 11.210.471