1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-231-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3829-10-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3829-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-002-004 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 1398016,77 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONT Razón Social SERVICONT CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.729.456-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICONT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad MOBILIAROS (DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CESFAM ÑIPAS $ 7.357.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.357.983 $ 7.357.983

Total Neto	$ 7.357.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.398.017
TOTAL OC	$ 8.756.000