1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS QUEMCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 452 Comuna Ranquil Impuesto 39458,63 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad no definida VASO POLIPAPEL 240 CC.   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 52121602 Servilletas 10 Unidad no definida SERVILLETA ELITE 50 UND. 24CMX 24CM   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA PAPEL MAXI ROLLO ELITE 1 UND   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044 50221101 Granos de Cereales 80 Unidad CEREAL VIVO CHECK 3 CEREALES 30 GR   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880 52151705 Portas cubiertos o cucharas 200 Unidad CUCHARA TE DE MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Unidad NECTAR WATTS DAMASCO 1.5 LT.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710 10151521 Semillas o almácigos de pimienta dulce 4 Unidad BROWNIE ORIGINAL NUTRA BIEN 62 GR   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 50101634 Fruta fresca 5 Unidad NUEZ NAIN NUTS 40 GR   $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.465 $ 5.465 50101717 Semillas o frutos secos pelados 5 Unidad ALMENDRAS NAIN NUTS 40 grs   $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.465 $ 5.465 50192110 Nueces o frutos secos 5 Unidad MIX PASAS NAIN NUTS 80 GR   $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.465 $ 5.465 50202310 Agua mineral 60 Unidad AGUA VITAL CON GAS 600 CC   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad JUGO SOPROLE PIÑA SIN AZUCAR 200 CC.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 50131701 Leche o productos de mantequilla 80 Unidad LECHE CHOCOLATE COLUN 200 CC   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 50221101 Granos de Cereales 80 Unidad BARRA CEREAL BAR FRUTAS + YOGHURT COSTA 21 GR   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 207.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.459
TOTAL OC	$ 247.136