1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-233-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3829-18-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3829-18-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Fernando Lambert Moraga Razón Social IVAN FERNANDO LAMBERT MORAGA R.U.T. 10.444.562-4 Sucursal Ivan Fernando Lambert Moraga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 100 Unidad LETREROS PVC, IMPRESOS CON LAS PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS, LOGO PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD. LETREROS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400