1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-282-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INUSMOS - QUEMCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas león 452, Ñipas Comuna Ranquil Impuesto 9963,6 Dirección de Envío de la Factura Nicolas león 452, Ñipas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad JUGO SOPROLE PINA S/AZUCAR 200 CC   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680 50101634 Fruta fresca 30 Unidad FRUTA PLATANO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 50101634 Fruta fresca 30 Unidad FRUTA MANZANA   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380

Total Neto	$ 52.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.964
TOTAL OC	$ 62.404