1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-298-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 52677,31 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TONER IMPRESORA HP 78 DESAMU TONER IMPRESORA HP 78 DESAMU $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.016 $ 84.016 44103103 Tóner 3 Unidad TONER BROTHER TN 360 THONER BROTHER TN-360 (UNIDAD DE SOME -OFICINA OIRS) $ 40.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.981 $ 120.981 44103103 Tóner 2 Unidad TONER TN 450 TONER TN 450 COORDINACION PSCV $ 36.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.252 $ 72.252

Total Neto	$ 277.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.677
TOTAL OC	$ 329.926