1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-363-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUEMCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 19245,9398 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201708 Bebidas de Café 1 Unidad CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 48101532 Máquinas de algodones de azúcar de uso comercial o 1 Unidad ENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 ML   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 50193002 Bebidas Infantiles 10 Unidad NECTAR WATTS MANZANA 1.5 LT   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866 52121602 Servilletas 2 Unidad SERVILLETA ELITE 50 UND   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL DURAMAX SCOTT 58 UND   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723 50181903 Galletas simples saladas 5 Unidad GALLETA SURTIDAS DOS EN UNO 400 GR   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.824 50181903 Galletas simples saladas 5 Unidad GALLETA BOCADITO MEMBRILLO   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.824 50221101 Granos de Cereales 40 Unidad BARRA DE CERAL QUAKER   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 40 Unidad YOGURTH COLUN LIGHT FRUTILLA 120 GR   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.412 50101717 Semillas o frutos secos pelados 15 Unidad FRUTOS SECOS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 48101903 Vasos de servicio 100 Unidad VASOS DE POLIPAPEL 240 CC   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 50181901 Pan fresco 5 Unidad PAN DE PASCUA AGUA DE PIEDRA 500 GR   $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.075 $ 14.076

Total Neto	$ 101.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.246
TOTAL OC	$ 120.540