1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-41-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 2780,46 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja Caja corchetes Caja corchetes $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663 $ 663 45101903 Perforadoras de papel 1 Unidad Perforadora Perforadora $ 5.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.873 $ 5.873 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 1 Unidad Cuaderno universitario Cuaderno universitario $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Lápiz pasta azul Lápiz pasta azul $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 44122103 Corchetes 1 Unidad Corchetera Corchetera $ 6.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.594 $ 6.594

Total Neto	$ 14.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.780
TOTAL OC	$ 17.414