Orden de Compra. Nº3829-533-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-533-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 4390,824
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA
R.U.T. 12.319.243-5
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171506
Fluido de soldadura1CajaPASTA DE SOLDAR ESTAÑO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadPEGAMENTO VINILIT  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS DE COBRE DE 1/2"  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE DE COBRE DE 1/2 "   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
40142604
Codos de tubo2UnidadCODOS SANITARIO DE 40  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE SANITARIO 40  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
30222025
Terminal de carga rodante1UnidadREDUCCION 75X40  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
23171509
Soldadura2Metro LinealSOLDADURA DE ESTAÑO  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
31231302
Tubería de cobre3Metro LinealCAÑERIA DE COBRE 1/2"  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
Total Neto $ 23.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.391
TOTAL OC $ 27.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.