1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-740-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PROMOCION DE LA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 24787,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Unidad TINTA A COLOR PARA IMPRESORA   $ 25.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.603 $ 75.603 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 10 Unidad SOBRES DE GOMA EVA   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 60121502 Rotuladores de base disolvente 15 Unidad PLUMONES PERMANENTES DE COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL   $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.345 $ 12.345 14111610 Cartulina 10 Pliego CARTULINA FLUORECENTE   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 14111509 Artículos de papelería 3 Resma PAPEL DE COLOR PARA IMPRESORA   $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.434 $ 22.434

Total Neto	$ 130.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.788
TOTAL OC	$ 155.250