1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-808-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por error en proveedor Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2129-46-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 50115,35 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Enrique Razón Social Comercial Sta Florencia Limitada R.U.T. 76.099.245-3 Sucursal Guillermo Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP 85 A   $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.445 $ 176.445 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad TINTAS EPSON   $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.320 $ 87.320

Total Neto	$ 263.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.115
TOTAL OC	$ 313.880