1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-85-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTO Y MANTENCION DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenia Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS ELECTRONICOS VIRTUALES Y PUBLICIT R.U.T. 77.627.940-4 Sucursal Ingenia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103110 Cabezales de impresora 1 Unidad DRUM ORIGINAL DR-360 PARA IMPRESORA BROTHER HL 2170W FINANZAS   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO TECNICO DE DESBLOQUEO DE NOTEBOOK LENOVO DESAMU   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100