1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-886-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-35-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 71814,49 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162115 Trenza elástica 1 Unidad ROLLO BANDA ELASTICA 45,7 SIN LATEX COLOR VERDE   $ 163.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.065 $ 163.065 46171501 Candados 14 Unidad CANDADOS BICICLETA   $ 7.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.756 $ 105.756 13111016 Polietileno 10 Metro Lineal POLIETILENO TRANSPARENTE 2X5 MTS   $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.150 $ 109.150

Total Neto	$ 377.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.814
TOTAL OC	$ 449.785