1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-898-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra adq. de material dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 38988 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 3   (1532953) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL UFI GEL HARD VOCO MATERIAL DE REBASADO DURO PERMANENTE UNIDAD 1534832 (1532953) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL UFI GEL HARD VOCO MATERIAL DE REBASADO DURO PERMANENTE UNIDAD; Código: 2210;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 68.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200

Total Neto	$ 205.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.988
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 244.188