1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3829-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3829-3-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3829-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392 Comuna Ranquil Impuesto 50047,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción VENCIMIENTO LOS PRODUCTOS DEBERAN PRESENTAR UNA FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES PARA RECEPCIONAR CONFORME. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 50 Unidad GASA IMPREGNADA CON PETROLATO INDIVIDUALES   $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450 42311513 Vendaje de gel 50 Lámina HIDROGEL EN LAMINAS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42311510 Vendaje de espuma 40 Lámina ESPUMA HIDROFILICA LAMINAS NO ADHESIVAS   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600 11101511 Calcio 48 Lámina ALGINATO DE CALCIO EN LAMINA   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360

Total Neto	$ 263.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.048
TOTAL OC	$ 313.458