1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-133-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO MES DE FEBRERO/2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTADO DE PAGO MES DE FEBRERO DE 2008, "MANTENCION DE AREAS VERDES" F- 267.- Proveniente de Licitación 3833-341-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna -1 Impuesto 779491,34 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DAVID SEGURA R.U.T. 7.727.795-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Servicios de contratación de personal 01 CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENCION AREAS VERDES CON 19 JORNALES DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 4.102.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.102.586 $ 4.102.586

Total Neto	$ 4.102.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.491
TOTAL OC	$ 4.882.077