1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-139-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BALONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-45-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriadoris Razón Social DORIS IRENE MARTINEZ ROMERO R.U.T. 9.028.689-7 Sucursal libreriadoris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161503 Pelotas de béisbol 2 Unidad no definida BALONES DE BASQUETBOL   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 49161608 Pelotas de voleibol 10 Unidad no definida BALONES DE VOLEIBOL   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.841

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000