1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-147-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMION CCHP-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-160-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 30008,79 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONOR Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA R.U.T. 76.374.376-4 Sucursal LEONOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida -05 MTS DE TECALAN 12 MM-0.50 CM DE 8 MM-05-ACOPLE-02 PERNOS RACOR DE 16MM-02 BANYO DE 16MM X12MM-01 PULMON TRASERO-01 VALVULA RELAY-04 GOLILLAS DE 16 MM ALUMINIO-08 AMARRAS PLASTICAS-MANO DE OBRA.- -05 MTS DE TECALAN 12 MM-0.50 CM DE 8 MM-05-ACOPLE-02 PERNOS RACOR DE 16MM-02 BANYO DE 16MM X12MM-01 PULMON TRASERO-01 VALVULA RELAY-04 GOLILLAS DE 16 MM ALUMINIO-08 AMARRAS PLASTICAS-MANO DE OBRA.- $ 157.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.941 $ 157.941

Total Neto	$ 157.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.009
TOTAL OC	$ 187.950