1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-148-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-54-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-54-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor denis omar vergara acuña Razón Social DENIS OMAR VERGARA ACUNA R.U.T. 10.979.800-2 Sucursal denis omar vergara acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global AMPLIFICACION PARA EL DIA 10.02.2011 DE ACUERDO A FICHA ADJUNTA. AJUSTARSE A CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS, PRESUPUESTO DISPONIBLE $180.000 NETO   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 80141607 Producción de eventos 1 Global AMPLIFICACION PARA EL DIA 11.02.2011 DE ACUERDO A FICHA ADJUNTA. AJUSTARSE A CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS, PRESUPUESTO DISPONIBLE $500.000 NETO   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000