1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO, REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-168-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 104325,2 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMESOL Razón Social RICARDO PABLO AICHELE HITSCHFELD R.U.T. 1.842.083-k Sucursal TAMESOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION DE CARGADOR MICHIGAN   $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION DE CAMION RECOLECTOR VR 4549   $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION DE CAMION MERCEDES BENZ CCHP-71   $ 125.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.710 $ 125.710 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION DE CAMION MERCEDEZ RF4835   $ 274.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.870 $ 274.870

Total Neto	$ 549.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.325
TOTAL OC	$ 653.405