1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO, ORNATO Y MANTENCION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 3769010,62 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREAS1 Razón Social DAVID ALEJANDRO SEGURA MELENDRES R.U.T. 7.727.795-1 Sucursal AREAS1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida SERVICIO ASEO, ORNATO Y MANTENCION AREAS VERDES DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2020 SERVICIO ASEO, ORNATO Y MANTENCION AREAS VERDES DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2020 $ 19.836.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.836.898 $ 19.836.898

Total Neto	$ 19.836.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.769.011
TOTAL OC	$ 23.605.909