1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-203-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3833-142-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 03.- COMPUTADORES INTEL PENTIUM 4 541 3.2 GHZ MB 775-MB, MONITOR DE 17" 02.- NOTEBOOK INTEL P4 541 3.2 GHZ MB 775-MB 02 IMPRESORA CANON BNC-55 LO SOLICITADO DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL Proveniente de Licitación 3833-142-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna -1 Impuesto 318849,26 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 79.704.760-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook 2 Unidad Notebook 02 NOTEBOOK INTEL P4 541 3.2 GHZ MB 775 - MB $ 373.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.060 $ 747.060 43211503 Notebook 2 Unidad Notebook 02 IMPRESORAS CANON BJC-55 $ 142.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.716 $ 285.716 43211503 Notebook 3 Unidad Notebook 03 COMPUTADORES INTEL P4 541 3.2 GHZ , MB 775-MB, MONITOR 17 $ 215.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.378 $ 645.378

Total Neto	$ 1.678.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.849
TOTAL OC	$ 1.997.003