1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-227-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-23-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-23-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción AJUSTARSE A NORMATIVA PREVENCIÓN COVID-19 AJUSTARSE A NORMATIVA PREVENCIÓN COVID-19 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELINNA FM Razón Social COMUNICACIONES CARLOS ROSAS CABEZAS E.I.R.L. R.U.T. 76.949.082-5 Sucursal FELINNA FM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101902 Avisos en televisión 10 Mes SERVICIO DE TRANSMISIÓN. DE ACUERDO AL NUMERAL 7 (BASES) EN ANEXO N°3. VALOR MENSUAL, MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. SERVICIO DE TRANSMISIÓN. DE ACUERDO AL NUMERAL 7 (BASES) EN ANEXO N°3. VALOR MENSUAL, MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000