1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-247-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 1711001,49 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREAS1 Razón Social DAVID ALEJANDRO SEGURA MELENDRES R.U.T. 7.727.795-1 Sucursal AREAS1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016 SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016 $ 9.005.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.005.271 $ 9.005.271

Total Neto	$ 9.005.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.711.001
TOTAL OC	$ 10.716.272