1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-248-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-60-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-60-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513013 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 1112723,41 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA R.U.T. 76.688.898-4 Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. $ 5.856.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856.439 $ 5.856.439

Total Neto	$ 5.856.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.112.723
TOTAL OC	$ 6.969.162