1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-262-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION PLACA PATENTE GSSY-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-160-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 93722,63 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONOR Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA R.U.T. 76.374.376-4 Sucursal LEONOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION -HOJAS RESORTE MADRE IZQUIERDA Y DERECHA -MANO DE OBRA POR HOJA DERECHA E IZQUIERDA -FOCOS TRASERO 3 COLORES MANTENCION Y REPARACION -HOJAS RESORTE MADRE IZQUIERDA Y DERECHA -MANO DE OBRA POR HOJA DERECHA E IZQUIERDA -FOCOS TRASERO 3 COLORES $ 493.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.277 $ 493.277

Total Neto	$ 493.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.723
TOTAL OC	$ 587.000