1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-295-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3833-165-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELSERVICIO DE PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA (PSAT) DE LA MUNICIPALIDAD REQUIERE LA COMPRA DE UN COMPUTADOR Y UN PEN DRIVE PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA, SEGUN ORDEN DE REQUERIMIENTO Nº 656 Proveniente de Licitación 3833-165-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna -1 Impuesto 70890,9 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 79.704.760-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Unidad Unidades de discos flexibles PEN DRIVE DE 1 GB $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio COMPUTADOR, SEGUN CARACTERISTICAS EN ARCHIVO ANEXO O SIMILAR $ 366.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.387 $ 366.387

Total Neto	$ 373.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.891
TOTAL OC	$ 444.001