1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-313-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-171-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-171-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriadoris Razón Social DORIS IRENE MARTINEZ ROMERO R.U.T. 9.028.689-7 Sucursal libreriadoris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Global convenio de sumnistro MEDALLAS, GALVANOS, TROFEOS Y PREMIOS, CONVENIO DE SUMINISTRO DESDE 31.05.2010 AL 31.12.2010   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1