1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-313-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EXCAVADORA PLACA PATENTE JJGZ-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-26-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio #603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONOR Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA R.U.T. 76.374.376-4 Sucursal LEONOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida DESMONTAR ORUGA - DESMONTAR PERNOS DE SPROKET - DESMONTAR CONJUNTOS DE ENGRANAJES SATELITES - DESMONTA SPROJET - MONTAR SPROKET - INSTALACION DE SELLOS - MONTAR CONJUNTO DE SATELITES - INSTALACION DE PERNOS - MONTAR ORUGA.- DESMONTAR ORUGA - DESMONTAR PERNOS DE SPROKET - DESMONTAR CONJUNTOS DE ENGRANAJES SATELITES - DESMONTA SPROJET - MONTAR SPROKET - INSTALACION DE SELLOS - MONTAR CONJUNTO DE SATELITES - INSTALACION DE PERNOS - MONTAR ORUGA.- $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000