1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-314-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-202-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-202-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna * Impuesto 1595164 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANDERETASCARMEN Razón Social WALESKA GIOVANNA INZUNZA CARCAMO R.U.T. 11.970.039-6 Sucursal PANDERETASCARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 556 Metro Lineal PANDERETA DE HORMIGON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL DE RIO BUENO   $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395.600 $ 8.395.600

Total Neto	$ 8.395.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.595.164
TOTAL OC	$ 9.990.764