Orden de Compra. Nº3833-314-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-13-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-314-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-13-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-13-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Comercio #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 577,6
Dirección de Envío de la Factura Comercio #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistemas Modulares de Computación SpA
Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA
R.U.T. 86.130.200-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sistemas Modulares de Computación SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas1Unidad3ER LLAMADO: CONTRATO DE SUMINISTRO, MANTENCIÓN, ARRIENDO Y PROVISIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL POR 20 MESES.VALOR ARRIENDO NETO TOTAL POR 20 MESES, SEGUN OFERTA ECONOMICA ADJUNTA UF 3.040,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.040,0000 UF 3.040,0000
Total Neto UF 3.040,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 577,6000
TOTAL OC UF 3.617,6000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.