1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-317-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PATENTE RF 50-50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONOR Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA R.U.T. 76.374.376-4 Sucursal LEONOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad "Reparación Tolva completa" "Reparación Tolva completa" $ 521.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.513 $ 521.513 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad "Reparación buje botella telescópica" "Reparación buje botella telescópica" $ 75.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.126 $ 75.126 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad "Reparación Tapa Trasera" "Reparación Tapa Trasera" $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad "Reparación Ballesta Trasera" "Reparación Ballesta Trasera" $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.126 $ 315.126

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000