1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-323-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-188-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-188-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 926529,3 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratistaobrasme Razón Social JUAN CARLOS CERON CERON R.U.T. 13.589.704-3 Sucursal contratistaobrasme Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 5 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO MATE AL 42 ANCHO 372 ALTO 305, CON 2 PUERTAS A BATIR, EN ESCUELA PATRICIO LYNCH, SEGUN PLANO ADJUNTO   $ 367.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.838.235 $ 1.838.235 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 5 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO MATE AL 42 ANCHO 372 ALTO 210, EN ESCUELA PATRICIO LYNCH, SEGUN PLANO ADJUNTO   $ 607.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.038.235 $ 3.038.235

Total Neto	$ 4.876.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926.529
TOTAL OC	$ 5.802.999