1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-325-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-181-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-181-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 140789,81 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8577610K Razón Social LUIS GERARDO SEPULVEDA AEDO R.U.T. 8.577.610-K Sucursal 8577610K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Global VESTUARIO PERSONAL TERRENO - DAEM, 03 pares de zapatos, FACTURA Nº 2, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 105.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.857 $ 105.857 53111601 Zapatos de hombre 1 Global VESTUARIO PERSONAL TERRENO- MUNICIPALIDAD, 18 pares de zapatos, FACTURA Nº 1, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 635.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.142 $ 635.142

Total Neto	$ 740.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.790
TOTAL OC	$ 881.789