1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-327-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-181-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-181-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 184409,82 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Antartica Razón Social YASNA LILIAN GUZMAN SOLIS R.U.T. 12.995.391-8 Sucursal Comercial Antartica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 18 Global 18 CHAQUETAS, MUNICIPALIDAD, FACTURA Nº 1, FACTURA Nº 1, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.924 $ 831.924 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 3 Global 03CHAQUETAS - DAEM , FACTURA Nº 2, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA   $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.654 $ 138.654

Total Neto	$ 970.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.410
TOTAL OC	$ 1.154.988