1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-352-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS - FOMENTO PRODUCTIVO PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-132-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140531 del sistema 2140531. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Varios "María" Razón Social MARIA VIRGINIA MANCILLA MANCILLA R.U.T. 5.909.453-k Sucursal Eventos Varios "María" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 55 Unidad no definida ALMUERZOS -300 GRS CARNE DE VACUNO A LA OLLA, ACOMPAÑADO CON PURE O ARROZ, PAN, PEBRE, ENSALADAS, POSTRE, BEBIDA, JUGO.- ALMUERZOS -300 GRS CARNE DE VACUNO A LA OLLA, ACOMPAÑADO CON PURE O ARROZ, PAN, PEBRE, ENSALADAS, POSTRE, BEBIDA, JUGO.- $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700