1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-355-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Estado de Pago mes de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 632309,17 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rojas leal empresa Razón Social victor hugo rojas leal R.U.T. 7.707.597-6 Sucursal rojas leal empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO MES DE JULIO 2009, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS , FACTURA Nº 159 DE FECHA 30.07.2009   $ 3.327.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.327.943 $ 3.327.943

Total Neto	$ 3.327.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.309
TOTAL OC	$ 3.960.252