1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-356-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIOS GENERALES I. MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 4860097,001 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ORLANDO CARRASCO ARRIAGADA Razón Social MARIO ORLANDO CARRASCO ARRIAGADA R.U.T. 7.145.357-K Sucursal MARIO ORLANDO CARRASCO ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Global CONTRATACIÓN SERVICIOS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO POR UN MES (JULIO 2017) "MANTENCION DE DIVERSOS SERVICIOS" PARA TERMINAL DE BUSES. CONTRATACIÓN SERVICIOS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO POR UN MES (JULIO 2017) "MANTENCION DE DIVERSOS SERVICIOS" PARA TERMINAL DE BUSES. $ 25.579.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.579.458 $ 25.579.458

Total Neto	$ 25.579.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.860.097
TOTAL OC	$ 30.439.555