1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-93-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-93-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 17304478,76 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREAS1 Razón Social DAVID ALEJANDRO SEGURA MELENDRES R.U.T. 7.727.795-1 Sucursal AREAS1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Global CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE " ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES" DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, Y BASES TECNICAS 3833-93-LQ19 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE " ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES" DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, Y BASES TECNICAS 3833-93-LQ19 $ 91.076.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.076.204 $ 91.076.204

Total Neto	$ 91.076.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.304.479
TOTAL OC	$ 108.380.683