1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-368-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-124-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-124-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECSUR LTDA Razón Social COMERCIAL TECNOLOGICA Y COMPUTACIONAL ARAYA Y ORTI R.U.T. 76.134.266-5 Sucursal TECSUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Global SERVICIO DE MANTENCION EN TERRENO DE PLOTTER HP DESOGNJET 510, QUE INCLUYA: -LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA - LUBRICACION. -CALIBRACION. - PRUEBAS DE IMPRESION. - RECONFIGURACION. (DEBEN INCLUIR LOS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE RIO BUENO)   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400