1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-405-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION - CAMION PATENTE WT-7254 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio #603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011- 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 28739,59 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONOR Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA R.U.T. 76.374.376-4 Sucursal LEONOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad no definida 10 PERNOS RUEDA TRASERA - 01 LLANTA 22.5 EUROPEA. 10 PERNOS RUEDA TRASERA - 01 LLANTA 22.5 EUROPEA. $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 28.740
TOTAL OC	$ 180.001