1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-407-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION ALJIBE PATENTE CHTK-80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio #603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011- 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 49415,96 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONOR Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA R.U.T. 76.374.376-4 Sucursal LEONOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad no definida 03 FOCOS LED AMBAR - 01 SOLDADURA SALIDA ESCAPE - 01 LAVADO BAQUETEADO DE RADIADOR - 01 BOMBA DE AGUA 03 FOCOS LED AMBAR - 01 SOLDADURA SALIDA ESCAPE - 01 LAVADO BAQUETEADO DE RADIADOR - 01 BOMBA DE AGUA $ 159.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.244 $ 159.244 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 260.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.416
TOTAL OC	$ 309.500