1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-444-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA NIÑOS PROGRAMA 4 A 7 OF MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-206-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio #603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140511 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN ESCUELA PAMPA RIOS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE  A LAS 15:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Varios "María" Razón Social MARIA VIRGINIA MANCILLA MANCILLA R.U.T. 5.909.453-k Sucursal Eventos Varios "María" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 50 Unidad no definida COLACIONES: 01 SANDWICH CON CARNE, QUESO, TOMATE- 01 FRUTA - 01 JUGO INDIVIDUAL - 01 BARRA DE CEREAL COLACIONES: 01 SANDWICH CON CARNE, QUESO, TOMATE- 01 FRUTA - 01 JUGO INDIVIDUAL - 01 BARRA DE CEREAL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500