1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-45-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA, ESTADO DE PAGO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 937145,6218485 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armando Hölck Gerdes Razón Social ARMANDO EDUARDO HOLCK GERDES R.U.T. 6.152.060-0 Sucursal Armando Hölck Gerdes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Global CONCESION TERMINAL DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA Nº 000701 DE FECHA 31.12.2013. CERTIFICADO Nº 11. ADMINISTRACION MUNICIPAL - ILUSTRE MUNICIPLAIDAD RIO BUENO. CONCESION TERMINAL DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA Nº 000701 DE FECHA 31.12.2013. CERTIFICADO Nº 11. ADMINISTRACION MUNICIPAL - ILUSTRE MUNICIPLAIDAD RIO BUENO. $ 4.932.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932.345 $ 4.932.345

Total Neto	$ 4.932.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 937.146
TOTAL OC	$ 5.869.491