1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-46-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS - DESAYUNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio #603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción AJUSTARSE PROTOCOLO NORMATIVA VIGENTE PREVENCIÓN COVID 19   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Varios "María" Razón Social MARIA VIRGINIA MANCILLA MANCILLA R.U.T. 5.909.453-k Sucursal Eventos Varios "María" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 85 Unidad DESAYUNOS, SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 3833-2-LE22 DESAYUNOS, SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 3833-2-LE22 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 135 Unidad ALMUERZOS, SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 3833-2-LE22 ALMUERZOS, SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 3833-2-LE22 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000