1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS-CULTURA a compra ágil: 3833-35-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO N° 603.- Comuna Río Bueno Impuesto 103141,31 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO N° 603.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriadoris Razón Social DORIS IRENE MARTÍNEZ ROMERO R.U.T. 9.028.689-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal libreriadoris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 19 Unidad GALVANOS RECTANGULAR DE MADERA 21X27CM, COLOR CAFE OSCURO , CON PLACA DE METAL GRABADA DE 13 X19 CM, AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GALVANOS RECTANGULAR DE MADERA 21X27CM, COLOR CAFE OSCURO , CON PLACA DE METAL GRABADA DE 13 X19 CM, AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.849 $ 542.849

Total Neto	$ 542.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.141
TOTAL OC	$ 645.990

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.028.689-7 Ver adjunto