1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-85-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-85-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140517007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 526300 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lombar S. A. Razón Social LOMBAR S A R.U.T. 96.942.520-3 Sucursal Lombar S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 1 Global Pantallas proyección. SEGÚN ANEXO N°3 Validez de la oferta 10 dias. $ 2.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770.000 $ 2.770.000

Total Neto	$ 2.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.300
TOTAL OC	$ 3.296.300