1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-502-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LETREROS ACRILICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 56145,7638 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kvo Razón Social CRISTIAN MAURICIO SILVA SALDANA R.U.T. 13.819.633-k Sucursal kvo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 7 Unidad LETREROS DE ACRILICO LETREROS DE ACRILICO $ 42.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.505 $ 295.504

Total Neto	$ 295.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.146
TOTAL OC	$ 351.650